Monetariseren van fte’s bij Rijkswaterstaat

In business cases van Rijkswaterstaat komt steeds vaker de vraag terug wat een bespaarde fte waard is, en of die besparing ook echt ingeboekt mag worden. Rijkswaterstaat WVL-BNRE nam daarom het initiatief voor een standaardmethode. Cleverstone heeft die methode vormgegeven en de besluitvorming erover ondersteund.

De opgave

Monetariseren van fte’s betekent dat de beoogde baten van een project worden ingeboekt als een besparing op kosten. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Besparingen zijn vooraf lang niet altijd één-op-één aan te wijzen. Soms zijn ze alleen kwalitatief van aard, en dan valt er niets in te boeken.

Zonder vaste afspraken gaat elke business case daar op zijn eigen manier mee om. Rijkswaterstaat wilde uniformiteit, zowel in het proces als in de inhoud van business cases.

Onze aanpak

Wij hebben eerst de beslisinformatie eenduidig uitgewerkt, zodat Rijkswaterstaat een onderbouwd besluit kon nemen. Daarna is de standaardmethode vormgegeven. Die bestaat uit drie stappen:

classificatie van fte’s;
budgetallocatie;
batenmanagement.

Met deze stappen wordt in elke business case op dezelfde gestructureerde manier geduid welke besparingen mogelijk zijn. Dat maakt de budgettaire gevolgen transparanter. Wie binnen Rijkswaterstaat een business case opstelt, kan aansluiten op een kader dat voor de hele organisatie geldt.

Voor Rijkswaterstaat hebben wij ook business cases begeleid en getoetst en een dashboard voor alle business cases gebouwd.

Het resultaat

Een standaardmethode in drie stappen voor het monetariseren van fte’s.
Eenduidig uitgewerkte beslisinformatie voor de besluitvorming binnen Rijkswaterstaat.
Een kader waar nieuwe business cases binnen Rijkswaterstaat op kunnen aansluiten.